采购管理做不好，典型症状是：仓库收了货系统没记录、发票来了不知道对应哪批货、和供应商对账要吵半天。本文讲清从请购到付款的完整闭环怎么在金蝶里跑通。
请购与采购订单：把需求管起来
流程起点是请购：部门提出需求（可来自 MRP 运算结果，也可手工申请），经审批后生成采购订单。采购订单必须明确物料、数量、单价、交期、供应商，这是后续收货与付款的依据。
价格管控在这一环落地：系统维护标准价格或历史采购价，订单价格超出时触发审批，防止采购价格失控。
收货、质检与入库
供应商送货后，仓库按采购订单收货（避免无单收货），需要质检的先送检，合格后才入库。收货数量与订单数量的差异、允收比例要在系统里设置清楚，超交与短交都要有处理规则。
关键动作是收货单关联采购订单，否则后续三单匹配无法进行，付款依据也不完整。
发票与三单匹配
三单匹配指采购订单、收货单（入库单）、供应商发票三者的数量与金额核对一致后才付款。金蝶支持按订单或按入库单匹配发票，自动计算匹配差异。
这一步能挡住大部分问题：多开票、重复开票、未收货先付款。对账争议往往就是因为缺了系统级的匹配校验。
供应商对账与付款计划
月末与供应商对账，系统可输出对账单：期初余额、本期进货、本期付款、期末余额，双方确认后作为付款依据。付款计划结合账期与资金状况排期，避免资金紧张时被动。
建议设置付款申请审批流与付款批次，把付款从个人行为变成受控流程。
供应商评估与优化
数据在系统中积累后，可以做供应商评估：交期达成率、质量合格率、价格水平、响应速度。按季度输出评估结果，作为后续份额分配与淘汰的依据，把采购从救火变成管理。
常见问题
必须先有采购订单才能收货吗？
强烈建议如此。无订单收货会导致价格无依据、三单匹配失效、付款审核缺乏支撑。紧急情况下可设补单流程，但必须当日补齐。
供应商发票晚到怎么办？
可采用暂估入库：货到票未到时按订单价暂估入账，发票到达后冲回并重录，保证成本与应付的及时性。
和供应商对账差异怎么查？
从对账单出发逐笔核对：先核对收货记录（是否漏登入库），再核对退货与折让，最后核对接已付款项。系统完整记录的情况下差异通常能定位到具体单据。
如何防止重复付款？
依靠三单匹配与付款申请审批：同一笔入库只能被匹配一次，付款申请必须关联发票与入库记录，系统层面阻断重复支付。
采购流程需结合企业授权与财务制度设计，本文为通用实施方法参考。